温岭市图书馆关于《温岭市审计局关于温岭市图书馆2016至2017年度财务收支的审计决定》有关问题整改落实情况
3月8日,我馆接到温岭市审计局出具的《温岭市审计局关于温岭市图书馆2016至2017年度财务收支的审计决定》(温审决[2019]4号)和《温岭市审计局审计报告》(温审报[2019]9号)文件各一份,收到报告后,我馆高度重视审计报告中指出的问题,于3月15日召开专题会议,研究落实具体的整改措施,对于报告中提出的问题逐一分解到人,明确时间,明确要求,明确责任,保质保量将问题整改到位。现将具体整改落实情况汇报如下:
1.我馆已于2018年6月将方正电子图书上传至服务器并对读者开展服务。
2.我馆每年由财务室牵头,会同各相关科室对馆内的固定资产进行一次清查盘点。图书则由借阅系统进行即时盘点,实地图书盘点因馆舍原因无法进行,待新馆建成后进行全面清查盘点。
3.现我馆将这两笔当前的结余资金由财政局收回。分馆押金借书证押金已于2018年底全部清退完毕。
总体而言,在今后的工作当中,我馆将以问题为鉴,更加注重图书馆内部控制建设,强化廉政风险防范意识,加强借书证押金、日常财务管理和会计核算工作,加强固定资产管理工作,使图书馆充分利用现有经费,更好的为广大市民开展服务。
特此报告。
温岭市图书馆
2019年3月22日